2016年度開平市城市綜合管理局預(yù)算公開 第一部分 2016年開平市城市綜合管理局預(yù)算基本情況說明 一、部門基本情況 （一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能 開平市綜合管理局是主管全市城市管理工作的職能部門。主要職能： （一）貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)城市管理的方針政策和法律法規(guī)，擬訂并組織實施相關(guān)的地方性規(guī)定和管理辦法。 （二）負(fù)責(zé)編制并組織實施有關(guān)城市綜合管理行政執(zhí)法的中長期發(fā)展規(guī)劃、科技進(jìn)步發(fā)展規(guī)劃和年度工作計劃。 （三）負(fù)責(zé)市區(qū)市政公用設(shè)施管理、城市規(guī)劃、城市建設(shè)、房產(chǎn)管理、燃?xì)夤芾?、環(huán)境衛(wèi)生管理、城市市容監(jiān)督管理有關(guān)行政執(zhí)法工作，組織城市綜合管理專項執(zhí)法行動，查處有關(guān)違法行為，參與上級有關(guān)大案、要案和跨區(qū)域案件的查處工作。 （四）負(fù)責(zé)市區(qū)市政公用行業(yè)（含城市道路、橋梁、道路照明、戶外廣告、招牌、環(huán)境衛(wèi)生、生活垃圾處理、燃?xì)獾龋┑墓芾?；組織市區(qū)市政公用基礎(chǔ)設(shè)施特許經(jīng)營權(quán)的招標(biāo)。 （五）負(fù)責(zé)市區(qū)城市設(shè)施重點工程建設(shè)的組織工作；組織市區(qū)城市工程建設(shè)設(shè)計、方案優(yōu)化、工程發(fā)包和招投標(biāo)、監(jiān)督施工質(zhì)量與安全；辦理城市設(shè)施及相關(guān)工程的施工報建手續(xù)和組織工程竣工驗收。 （六）負(fù)責(zé)編制并組織實施市區(qū)城市維護(hù)費年度計劃，負(fù)責(zé)市區(qū)城市道路照明、主次干道（含橋梁）、主次干道的市政擋土墻（護(hù)坡）等設(shè)施及其附屬設(shè)施的維護(hù)和管理，負(fù)責(zé)市區(qū)環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施的運行。 （七）會同有關(guān)部門審核、上報并監(jiān)督實施全市燃?xì)?、市區(qū)生活垃圾處理的調(diào)價方案，監(jiān)督和管理全市燃?xì)狻⑹袇^(qū)生活垃圾處理的收費價格。 （八）收集、整理、保管、提供、利用市區(qū)市政設(shè)施建設(shè)檔案，做好市政設(shè)施和公用事業(yè)建設(shè)的統(tǒng)計、信息工作。 （九）處理人民群眾有關(guān)來信（電）來訪，辦理市人大議案、政協(xié)提案，辦理行政訴訟和行政復(fù)議案件。 （十）指導(dǎo)、管理直屬單位的財務(wù)成本、固定資產(chǎn)、勞動工資、社會保險、計劃生育、安全生產(chǎn)等工作，以及黨的基層組織建設(shè)、精神文明建設(shè)和領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)，加強(qiáng)離退休人員的管理。 （十一）承辦市人民政府和上級部門交辦的其他事項。 納入部門預(yù)算編制有下屬3個事業(yè)單位，包括：開平市城市建設(shè)管理監(jiān)察大隊、開平市環(huán)境衛(wèi)生管理處、開平市市政服務(wù)中心。 （二）人員構(gòu)成情況 開平市城市綜合管理局編制19人，實有20人（其中工勤人員2人），離退休6人。下屬事業(yè)編制 207 人，實有148人，離退休 119人。 （三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù) 2016年，我局的年度發(fā)展計劃和工作目標(biāo)主要是狠抓“開平市天然氣利用工程”“開平市固廢綜合處理中心一期項目”兩項江門市2016年重點建設(shè)項目進(jìn)度，嚴(yán)格抓好“完成金山公園二期項目方案設(shè)計和施工圖設(shè)計，年內(nèi)完成項目施工并交付使用”“啟動城區(qū)橋梁特色化改造工程”“完善城市綜合管理機(jī)制”等9項由我局負(fù)責(zé)牽頭落實的2016年市委市政府重要工作任務(wù)和“完善‘潮人徑’建設(shè)”等6項非牽頭項目。此外，重點做好局的黨風(fēng)廉政建設(shè)，加強(qiáng)財務(wù)審批制度和對黨員領(lǐng)導(dǎo)干部“八小時以外”的監(jiān)督，形成不敢腐、不能腐的監(jiān)管機(jī)制。同時，為提高我市城市管理水平，創(chuàng)新環(huán)境衛(wèi)生管理模式，爭取在今年全面實施取消上門收集垃圾服務(wù)和將轉(zhuǎn)運城區(qū)居民生活垃圾服務(wù)、祥龍區(qū)（試點）清掃保潔業(yè)務(wù)推向市場化。 二、收入預(yù)算說明 2016年部門收入3556.91萬元，其中：一般公共預(yù)算收入325.61萬元，占9.16%；基金預(yù)算收入2900萬元，占81.53%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入331.3萬元，占9.31%。 三、支出預(yù)算說明 （一）支出總體情況 2016年部門支出預(yù)算3556.91萬元，其中本年支出3556.91萬元，占100%，包括：社會保障和就業(yè)（類）支出47.72萬元，占1.34%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出16.29萬元，占0.46%；節(jié)能環(huán)保（類）支出144.30萬元，占4.06%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出3327.20萬元，占93.54%；住房保障（類）支出21.32萬元，占0.6%。 （二）一般公共預(yù)算、基金預(yù)算和財政專戶支出情況 2016年一般公共預(yù)算、基金預(yù)算和上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余撥款安排的支出共3556.91萬元。其中： 基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）325.61萬元。 項目支出預(yù)算3231.30萬元。 四、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明 2016年開平城市綜合管理局用財政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計8萬元。 （一）因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元。 （二）公務(wù)用車購置費支出0萬元。 （三）公務(wù)用車運行維護(hù)費支出4萬元，主要包括汽油費、維修費、年審費、保險費、路橋費。 （四）公務(wù)接待費支出4萬元。 , 年部門收支預(yù)算總表 單位名稱：開平市城市綜合管理局 單位：萬元 收入 支出 項目 預(yù)算數(shù) 項目 預(yù)算數(shù) 一、一般公共預(yù)算收入 325.61 一、一般公共服務(wù) 二、國防 二、基金預(yù)算收入 2,900.00 三、公共安全 四、教育 三、?？顚Ｓ觅Y金收入 五、科學(xué)技術(shù) 六、文化體育與傳媒 四、事業(yè)收入 七、社會保障和就業(yè) 47.72 八、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育 16.29 五、事業(yè)單位經(jīng)營收入 九、節(jié)能環(huán)保 144.3 十、城鄉(xiāng)社區(qū) 3,327.29 六、其他收入 十一、農(nóng)林水 十二、交通運輸 十三、資源勘探電力信息等 十四、商業(yè)服務(wù)業(yè)等 十五、金融 十六、國土海洋氣象等 十七、住房保障 21.31 十八、糧油物資儲備 十九、國債還本付息支出 二十、其他支出 本年收入合計 3225.61 本年支出合計 3556.91 七、上級補(bǔ)助收入 二十一、上繳上級支出 八、附屬單位上繳收入 二十二、對附屬單位補(bǔ)助支出 九、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 二十三、結(jié)轉(zhuǎn)下年 十、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 331.3 收入總計 3,556.91 支出總計 3,556.91 注：按照《政府收支分類科目》的支出功能分類編列各款級科目支出預(yù)算書，其中：教育、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、社會保障和就業(yè)、農(nóng)林水和住房保障等重點支出需細(xì)化到項級支出科目。 年部門公共財政預(yù)算撥款、基金預(yù)算 單位名稱：開平市城市綜合管理局 單位：萬元 科目編碼及名稱（功能分類科目/經(jīng)濟(jì)分類科目） 合計 一般公共預(yù)算撥款 基金預(yù)算撥款 財政專戶撥款 合計 325.61 325.61 208社會保障和就業(yè)支出 47.72 47.72 20805行政事業(yè)單位離退休 25.19 25.19 2080501歸口管理的行政單位離退休 25.19 25.19 303對個人和家庭的補(bǔ)助 25.19 25.19 30302退休費 25.19 25.19 20899其他社會保障和就業(yè)支出 22.53 22.53 2089901其他社會保障和就業(yè)支出 22.53 22.53 301工資福利支出 22.53 22.53 30104社會保障繳費 22.53 22.53 210醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出 16.29 16.29 21005醫(yī)療保障 16.29 16.29 2100501行政單位醫(yī)療 16.29 16.29 301工資福利支出 16.29 16.29 30104社會保障繳費 16.29 16.29 212城鄉(xiāng)社區(qū)支出 240.3 240.3 21201城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) 240.3 240.3 210101行政運行 240.3 240.3 301工資福利支出 204.04 204.04 30101基本工資 57.56 57.56 30102津貼補(bǔ)貼 104.02 104.2 30103獎金 34 34 30199其他工資福利支出 8.45 8.45 302商品和服務(wù)支出 32.26 32.26 30217公務(wù)接待費 4 4 30228工會經(jīng)費 0.61 0.61 30299福利費 0.17 0.17 30231公務(wù)用車運行維護(hù)費 4 4 30239其他交通費用 14.88 14.88 30299其他商品和服務(wù)支出 8.61 8.61 310其他資本性支出 4 4 31002辦公設(shè)備購置 4 4 221住房保障支出 21.31 21.31 22102住房改革支出 21.31 21.31 2210201住房公積金 21.31 21.31 303對個人和家庭的補(bǔ)助 21.31 21.31 30311住房公積金 21.31 21.31 2016年部門公共財政預(yù)算撥款、基金預(yù)算 單位名稱：開平市城市綜合管理局 單位：萬元 科目編碼及名稱（功能分類科目/經(jīng)濟(jì)分類科目） 合計 一般公共預(yù)算撥款 基金預(yù)算撥款 財政專戶撥款 3231.30 303.30 2928.00 211節(jié)能環(huán)保支出 144.30 144.30 21103污染防治 144.30 144.30 2110399其他污染防治支出 144.30 144.30 310其他資本性支出 144.30 144.30 31005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 144.30 144.30 212城鄉(xiāng)社區(qū)支出 3087.00 159 2928.00 21203城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 159.00 159 2120303小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 159 159 310其他資本性支出 159 159 31005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 159 159 21213城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 2928.00 2928 2121301城市公共設(shè)施 2928.00 2928 302商品和服務(wù)支出 28 28 30299其他商品和服務(wù)支出 28 28 310其他資本性支出 2900 2900 31005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 2900 2900 部門預(yù)算公開表四 年“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況統(tǒng)計表 單位名稱：開平市城市綜合管理局 單位：萬元 項目 本年預(yù)算數(shù) 合計 8.00 1、因公出國（境）費用 2、公務(wù)接待費 4.00 3、公務(wù)用車費 4.00 其中： （1）公務(wù)用車運行維護(hù)費 4.00 （2）公務(wù)用車購置 注：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，三公經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費。指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
及財政專戶撥款支出預(yù)算表（基本支出）,
及財政專戶撥款支出預(yù)算表（項目支出）
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