2016年度開平市民政局部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2016 年開平市民政局預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預(yù)算說明
三、支出預(yù)算說明
四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
第二部分 2016 年開平市民政局部門預(yù)算表
一、 2016 年部門收支預(yù)算總表
二、 2016年部門一般公共預(yù)算、基金預(yù)算及財政專戶撥款支出預(yù)算表（基本支出）
三、 2016年部門一般公共預(yù)算、基金預(yù)算及財政專戶撥款支出預(yù)算表（項目支出）
四、 2016 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財政撥款情況統(tǒng)計表
五、 2016 年部門預(yù)算支出編制明細(xì)表（不含上年結(jié)轉(zhuǎn)資金）
六、 2016 年部門預(yù)算項目支出編制明細(xì)表（不含上年結(jié)轉(zhuǎn)資金）
二〇一六年度開平市民政局預(yù)算公開
第一部分 二0一六年開平市民政局預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
開平市民政局是主管全市民政工作的職能部門。主要職能：貫徹執(zhí)行國家、省和市有關(guān)民政工作的方針政策和法律法規(guī)，擬訂民政工作的地方性規(guī)范性文件和參與民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃工作，并組織實施和監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)復(fù)退軍人和軍休人員的接收安置、烈士審核褒揚(yáng)和擁軍優(yōu)屬工作；組織自然災(zāi)害救助應(yīng)急體系建設(shè)，組織協(xié)調(diào)城鄉(xiāng)救災(zāi)工作，負(fù)責(zé)組織災(zāi)情的核查和報送，承辦救災(zāi)款物的管理、分配并監(jiān)督使用，組織指導(dǎo)救災(zāi)捐贈；負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、醫(yī)療救助、臨時救助、流浪乞討及生活無著人員救助工作，指導(dǎo)農(nóng)村五保供養(yǎng)工作，健全城鄉(xiāng)社會救助體系；推動基層民主政治建設(shè)，指導(dǎo)實施城鄉(xiāng)基層群眾自治組織建設(shè)和城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)，指導(dǎo)城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)體系建設(shè)，負(fù)責(zé)指導(dǎo)基層群眾自治組織工作；負(fù)責(zé)本級行政區(qū)域的設(shè)立、撤銷、調(diào)整、更名和界線變更以及政府駐地遷移的審核申報工作，負(fù)責(zé)本市行政區(qū)域界線的勘定、管理和邊界爭議的調(diào)處事務(wù)，組織編制地名規(guī)劃，負(fù)責(zé)地名命名、更名、銷名的審核和地名標(biāo)志管理工作，負(fù)責(zé)公開出版的全市性地名類圖（冊）的審核工作；依法對社會福利機(jī)構(gòu)和養(yǎng)老機(jī)構(gòu)進(jìn)行登記管理和監(jiān)督，負(fù)責(zé)福利企業(yè)的資格認(rèn)定和監(jiān)督管理，指導(dǎo)老年人、孤兒和殘疾人等特殊群體權(quán)益保障工作，負(fù)責(zé)收養(yǎng)登記管理工作，組織指導(dǎo)社會捐助工作，促進(jìn)慈善事業(yè)的發(fā)展；負(fù)責(zé)推進(jìn)婚俗和殯葬改革，指導(dǎo)婚姻、殯葬、救助服務(wù)機(jī)構(gòu)管理工作；依法對社會團(tuán)體、民辦非企業(yè)單位進(jìn)行登記管理和監(jiān)督；會同有關(guān)部門按規(guī)定擬定社會工作發(fā)展規(guī)劃、政策和職業(yè)規(guī)范，推進(jìn)社會工作人才隊伍建設(shè)和相關(guān)志愿者隊伍建設(shè)；負(fù)責(zé)管理福利彩票銷售工作，負(fù)責(zé)管理、使用福利資金和民政事業(yè)費(fèi)。
納入部門預(yù)算編制行政單位1個，開平市民政局，事業(yè)單位5個，包括：開平市殯葬管理監(jiān)察隊、開平市救助管理站，開平市福利院，開平市殯儀館，開平市福利彩票發(fā)行中心。
（二）人員構(gòu)成情況
開平市民政局核定編制21人，實有22人；不占編機(jī)關(guān)工勤人員1人，雇員1人，離退休37人。下屬事業(yè)單位核定編制56人，實有人數(shù)50人，離退休21人。
（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
2016年我局的主要工作任務(wù)是繼續(xù)深化“大民政”建設(shè)，促進(jìn)新時期開平民政事業(yè)發(fā)展。完成開平市“大民政”保障體系建設(shè)“十三五”規(guī)劃編制；提高城鄉(xiāng)低保標(biāo)準(zhǔn)和補(bǔ)差水平，將城鄉(xiāng)低保月人均補(bǔ)差水平分別提高到418元和190元。提高特困人員供養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)。五保供養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)各地不低于當(dāng)?shù)?015年農(nóng)村居民人均可支配收入的70%。提高孤兒保障水平，孤兒基本最低養(yǎng)育標(biāo)準(zhǔn)提高到集中供養(yǎng)1340元/人/月、分散供養(yǎng)820元/人/月。推廣醫(yī)療救助“一站式”結(jié)算服務(wù)，出臺醫(yī)療救助暫行辦法，使低保、五保、孤兒等困難群眾在醫(yī)療機(jī)構(gòu)一次性辦理救助，醫(yī)療救助對象政策范圍內(nèi)住院自付費(fèi)用醫(yī)療救助比例提高到80%以上。積極搭建社會救助信息共享平臺，推進(jìn)“廣東扶貧濟(jì)困日”活動和慈善公益月活動，組織開展全市慈善公益活動，籌集慈善公益資金。全面精準(zhǔn)識別城鄉(xiāng)扶貧對象建檔立卡，推進(jìn)扶貧對象全公開，建立“一戶一策”、對口幫扶的“就近扶貧”模式，力爭30%的重點(diǎn)幫扶對象脫貧；完善養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)，重點(diǎn)改造升級至少1家敬老院。實施養(yǎng)老機(jī)構(gòu)消防安全工程，開展全市養(yǎng)老機(jī)構(gòu)消防安全專項整治行動。積極推進(jìn)農(nóng)村互助養(yǎng)老服務(wù)，通過扶持民辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)、推進(jìn)醫(yī)養(yǎng)結(jié)合發(fā)展、購買社工服務(wù)等方式，提升養(yǎng)老助殘服務(wù)質(zhì)量。踐行“醫(yī)養(yǎng)結(jié)合”新模式，實施社區(qū)養(yǎng)老網(wǎng)格化管理試點(diǎn)，提升養(yǎng)老服務(wù)質(zhì)量。推進(jìn)“銀齡安康行動”，2016年實現(xiàn)參保覆蓋率35%，力爭達(dá)到40%；完善城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)體系，做實做好“邑家園”家庭綜合服務(wù)中心。做好“邑門式”公共服務(wù)中心與村（社區(qū)）公共服務(wù)站的對接工作，努力實現(xiàn)“邑家園”家庭綜合服務(wù)中心村（居）全覆蓋；繼續(xù)實施第二次全國地名普查，累計完成地名普查總工作量的80%以上。做好社會組織年檢工作，全面實施社會組織統(tǒng)一社會信用代碼改革，推進(jìn)“三證合一”工作；加強(qiáng)社工人才隊伍建設(shè)，爭取將我市社工人才實訓(xùn)基地建設(shè)打造為江門市社工人才重點(diǎn)實訓(xùn)基地；做好城市生活無著落的流浪乞討人員救助管理工作；做好優(yōu)撫安置、雙擁模范市創(chuàng)建工作和軍隊離退休干部的服務(wù)工作；促進(jìn)福利彩票事業(yè)的發(fā)展。
二、收入預(yù)算說明
二0一六年部門收入11070.51萬元，其中：一般公共預(yù)算收入8097.85萬元，占58.37%；基金預(yù)算收入445.44萬元，占3.21%；?？顚Ｓ觅Y金收入2527.22萬元，占18.21%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2803.88萬元，占20.21%。
三、支出預(yù)算說明
（一）支出總體情況
二0一六年部門支出預(yù)算13874.39萬元，其中本年支出13874.39萬元，占100%，包括：社會保障和就業(yè)（類）支出11785.66萬元，占84.95%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出960.33萬元，占6.92%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出50萬元，占0.36%；住房保障（類）支出76.38萬元，占0.55%；其他支出（類）支出1002.02萬元，占7.22%。
（二）一般公共預(yù)算、基金預(yù)算和財政專戶支出情況
二0一六年一般公共預(yù)算、基金預(yù)算和財政專戶撥款安排的支出共13874.39萬元。其中：
基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）1248.87萬元。
項目支出預(yù)算12625.52萬元，主要支出項目有重點(diǎn)優(yōu)撫對象、低保家庭、農(nóng)村五保、孤兒的定期補(bǔ)助支出；扶貧解困支出；醫(yī)療救助支出；救災(zāi)救助支出；擁軍、五保特困家庭節(jié)日慰問支出；優(yōu)撫退役安置支出；基層政權(quán)和“邑家園”建設(shè)支出；區(qū)劃地名建設(shè)支出；80歲以上老年人政府高齡津貼支出、流浪乞討（含未成年人）救助支出；村務(wù)監(jiān)督委員會規(guī)范化人員經(jīng)費(fèi)支出；低收入人群臨時價格補(bǔ)貼支出；民辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)新增床位補(bǔ)貼支出；精準(zhǔn)扶貧支出等。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
二0一六年開平市民政局（含下屬單位）現(xiàn)有公務(wù)用車8輛，其中行政公務(wù)用車2輛，事業(yè)單位公務(wù)用車6輛，用財政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計36.55萬元。
（一）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出25萬元。主要包括車輛加油、維修、橋路費(fèi)、保險年檢等費(fèi)用支出，比二0一五年預(yù)算支出26.31萬元減支1.31萬元，與二0 一五年支出實績25.66萬元減支0.66萬元，減支原因主要是二0 一五9月起實行公務(wù)用車改革，拍賣、調(diào)出公務(wù)用車3輛和加強(qiáng)車輛的日常管理。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出11.55萬元。比二0一五年預(yù)算支出21.15萬元減支9.6萬元，與二0 一五年支出實績 14.27萬元減支2.72萬元，減支原因是嚴(yán)格規(guī)范、區(qū)分公務(wù)接待費(fèi)和差旅費(fèi)支出。
第二部分 2016 年開平市民政局部門預(yù)算表
2016年部門收支預(yù)算總表 |
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單位：萬元 |
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收入 |
支出 |
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項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
預(yù)算數(shù) |
一、一般公共預(yù)算收入 |
8097.85 |
一、一般公共服務(wù) |
|
|
|
二、國防 |
|
二、基金預(yù)算收入 |
445.44 |
三、公共安全 |
|
|
|
四、教育 |
|
三、?？顚Ｓ觅Y金收入 |
2527.22 |
五、科學(xué)技術(shù) |
|
|
|
六、文化體育與傳媒 |
|
四、事業(yè)收入 |
|
七、社會保障和就業(yè) |
11785.66 |
|
|
八、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育 |
960.33 |
五、事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
|
九、節(jié)能環(huán)保 |
|
|
|
十、城鄉(xiāng)社區(qū) |
50 |
六、其他收入 |
|
十一、農(nóng)林水 |
|
|
|
十二、交通運(yùn)輸 |
|
|
|
十三、資源勘探電力信息等 |
|
|
|
十四、商業(yè)服務(wù)業(yè)等 |
|
|
|
十五、金融 |
|
|
|
十六、國土海洋氣象等 |
|
|
|
十七、住房保障 |
76.38 |
|
|
十八、糧油物資儲備 |
|
|
|
十九、國債還本付息支出 |
|
|
|
二十、其他支出 |
1002.02 |
|
|
|
|
本年收入合計 |
11070.51 |
本年支出合計 |
13874.39 |
七、上級補(bǔ)助收入 |
|
二十一、上繳上級支出 |
|
八、附屬單位上繳收入 |
|
二十二、對附屬單位補(bǔ)助支出 |
|
九、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
|
二十三、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
十、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
2803.88 |
|
|
收入總計 |
13874.39 |
支出總計 |
13874.39 |
注：按照《政府收支分類科目》的支出功能分類編列各款級科目支出預(yù)算書，其中：教育、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、社會保障和就業(yè)、農(nóng)林水和住房保障等重點(diǎn)支出需細(xì)化到項級支出科目。 |
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2016年部門收入預(yù)算總表 |
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單位：萬元 |
|
收入 |
|
項目 |
預(yù)算數(shù) |
一、一般公共預(yù)算收入 |
8097.85 |
|
|
二、基金預(yù)算收入 |
445.44 |
|
|
三、?？顚Ｓ觅Y金收入 |
2527.22 |
|
|
四、事業(yè)收入 |
|
|
|
五、事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
|
|
|
六、其他收入 |
|
|
|
|
|
本年收入合計 |
11070.51 |
七、上級補(bǔ)助收入 |
|
八、附屬單位上繳收入 |
|
九、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
|
十、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
2803.88 |
|
|
收入總計 |
13874.39 |
注：按照《政府收支分類科目》的支出功能分類編列各款級科目支出預(yù)算書，其中：教育、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、社會保障和就業(yè)、農(nóng)林水和住房保障等重點(diǎn)支出需細(xì)化到項級支出科目。 |
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2016年部門支出預(yù)算總表 |
|
單位：萬元 |
|
支出 |
|
項目 |
預(yù)算數(shù) |
一、一般公共服務(wù) |
|
二、國防 |
|
三、公共安全 |
|
四、教育 |
|
五、科學(xué)技術(shù) |
|
六、文化體育與傳媒 |
|
七、社會保障和就業(yè) |
11785.66 |
八、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育 |
960.33 |
九、節(jié)能環(huán)保 |
|
十、城鄉(xiāng)社區(qū) |
50 |
十一、農(nóng)林水 |
|
十二、交通運(yùn)輸 |
|
十三、資源勘探電力信息等 |
|
十四、商業(yè)服務(wù)業(yè)等 |
|
十五、金融 |
|
十六、國土海洋氣象等 |
|
十七、住房保障 |
76.38 |
十八、糧油物資儲備 |
|
十九、國債還本付息支出 |
|
二十、其他支出 |
1002.02 |
|
|
本年支出合計 |
13874.39 |
二十一、上繳上級支出 |
|
二十二、對附屬單位補(bǔ)助支出 |
|
二十三、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
|
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|
支出總計 |
13874.39 |
2016年財政撥款收支總表 |
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單位：萬元 |
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收入 |
支出 |
|||||||||||||||||||||||
項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
合計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
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一、本年收入 |
8543.29 |
一、本年支出 |
10934.7 |
10282.28 |
652.42 |
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（一）一般公共預(yù)算撥款 |
8097.85 |
（一）一般公共服務(wù) |
|
|
|
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（二）基金預(yù)算撥款 |
445.44 |
（二）國防 |
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
（三）公共安全 |
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
（四）教育 |
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
（五）科學(xué)技術(shù) |
|
|
|
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|
|
（六）文化體育與傳媒 |
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
（七）社會保障和就業(yè) |
|
9303.5 |
1.09 |
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|
（八）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育 |
|
939.64 |
0.43 |
|||||||||||||||||||
|
|
（九）節(jié)能環(huán)保 |
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
（十）城鄉(xiāng)社區(qū) |
|
|
50 |
|||||||||||||||||||
|
|
（十一）農(nóng)林水 |
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
（十二）交通運(yùn)輸 |
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
（十三）資源勘探電力信息等 |
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
（十四）商業(yè)服務(wù)業(yè)等 |
|
|
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|
|
（十五）金融 |
|
|
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|||||||||||||||||||
|
|
（十六）國土海洋氣象等 |
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
（十七）住房保障 |
|
39.14 |
0.88 |
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|
（十八）糧油物資儲備 |
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
（十九）國債還本付息支出 |
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|
（二十）其他支出 |
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|
600.02 |
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二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
2391.41 |
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|
|
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（一）一般公共預(yù)算撥款 |
2184.43 |
|
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|||||||||||||||||||
（二）基金預(yù)算撥款 |
206.98 |
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
收入總計 |
10934.7 |
支出總計 |
10934.7 |
10282.28 |
652.42 |
|||||||||||||||||||
注：按照《政府收支分類科目》的支出功能分類編列各款級科目支出預(yù)算書，其中：教育、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、社會保障和就業(yè)、農(nóng)林水和住房保障等重點(diǎn)支出需細(xì)化到項級支出科目。 |
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2016年部門預(yù)算支出明細(xì)表（按功能科目） |
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單位：萬元 |
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科目編碼及名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
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小計 |
一般公共預(yù)算撥款 |
基金預(yù)算撥款 |
財政專戶撥款 |
小計 |
一般公共預(yù)算撥款 |
基金預(yù)算撥款 |
財政專戶撥款 |
|||||||||||||||||
合計 |
13874.38 |
1248.86 |
740.31 |
23.83 |
484.72 |
12625.52 |
9541.97 |
628.59 |
2454.96 |
|||||||||||||||
208 社會保障和就業(yè)支出 |
11785.65 |
1097.07 |
664.98 |
1.09 |
431 |
10688.58 |
8638.52 |
|
2050.06 |
|||||||||||||||
210 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
960.33 |
53.98 |
36.19 |
0.43 |
17.36 |
906.35 |
903.45 |
|
2.9 |
|||||||||||||||
212 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
50 |
0 |
|
|
|
50 |
|
50 |
|
|||||||||||||||
221 住房保障支出 |
76.38 |
76.38 |
39.14 |
0.88 |
36.36 |
0 |
|
|
|
|||||||||||||||
229 其他支出 |
1002.02 |
21.43 |
|
21.43 |
|
980.59 |
|
578.59 |
402 |
|||||||||||||||
|
|
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|
|
|
|
|
|
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2016年部門預(yù)算支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目） |
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單位：萬元 |
|||||||||
科目編碼及名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||||||
小計 |
一般公共預(yù)算撥款 |
基金預(yù)算撥款 |
財政專戶撥款 |
小計 |
一般公共預(yù)算撥款 |
基金預(yù)算撥款 |
財政專戶撥款 |
||
合計 |
13874.41 |
1248.87 |
740.32 |
23.83 |
484.72 |
12625.54 |
9541.97 |
628.59 |
2454.98 |
301 工資福利支出 |
1413.73 |
822.38 |
446.3 |
21.45 |
354.63 |
591.35 |
75 |
3.6 |
512.75 |
302 商品和服務(wù)支出 |
1775.56 |
113.42 |
61.93 |
1.5 |
49.99 |
1662.14 |
848.31 |
26.96 |
786.87 |
303 對個人和家庭的補(bǔ)助 |
9622.96 |
305.67 |
229.69 |
0.88 |
75.1 |
9317.29 |
8507.63 |
280 |
529.66 |
310 其他資本性支出 |
560.16 |
7.4 |
2.4 |
0 |
5 |
552.76 |
111.03 |
218.03 |
223.7 |
399 其他支出 |
402 |
0 |
|
|
|
402 |
|
|
402 |
304 對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 |
100 |
|
|
|
|
100 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共預(yù)算支出表（按功能科目） |
|||
單位：萬元 |
|||
科目編碼及名稱 |
本年一般預(yù)算預(yù)算支出 |
||
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
10282.28 |
740.31 |
9541.97 |
208 社會保障和就業(yè)支出 |
9303.5 |
664.98 |
8638.52 |
210 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
939.64 |
36.19 |
903.45 |
221 住房保障支出 |
39.14 |
39.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共預(yù)算基本支出表 |
|||
單位：萬元 |
|||
科目編碼及名稱 |
合計 |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
301工資福利支出 |
446.29 |
446.29 |
0 |
30101基本工資 |
104.28 |
104.28 |
|
30102津貼補(bǔ)貼 |
191.41 |
191.41 |
|
30103獎金 |
51.1 |
51.1 |
|
30104社會保障繳費(fèi) |
80.31 |
80.31 |
|
30107績效工資 |
0 |
|
|
30199其他工資福利支出 |
19.19 |
19.19 |
|
302商品和服務(wù)支出 |
61.91 |
0 |
61.91 |
30201辦公費(fèi) |
0 |
|
|
30202印刷費(fèi) |
0 |
|
|
30203咨詢費(fèi) |
0 |
|
|
30204手續(xù)費(fèi) |
0 |
|
|
30205水費(fèi) |
0 |
|
|
30206電費(fèi) |
0 |
|
|
30207郵電費(fèi) |
0 |
|
|
30211差旅費(fèi) |
0 |
|
|
30212因公出國（境）費(fèi)用 |
0 |
|
|
30213維修(護(hù))費(fèi) |
0 |
|
|
30215會議費(fèi) |
0 |
|
|
30216培訓(xùn)費(fèi) |
0 |
|
|
30217公務(wù)接待費(fèi) |
6.55 |
|
6.55 |
30228工會經(jīng)費(fèi) |
1.15 |
|
1.15 |
30229福利費(fèi) |
0.31 |
|
0.31 |
30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
7 |
|
7 |
30239其他交通費(fèi)用 |
17.1 |
|
17.1 |
30299其他商品和服務(wù)支出 |
29.8 |
|
29.8 |
303對個人和家庭的補(bǔ)助 |
229.69 |
229.69 |
0 |
30301離休費(fèi) |
17.49 |
17.49 |
|
30302退休費(fèi) |
164.52 |
164.52 |
|
30304撫恤金 |
0 |
|
|
30305生活補(bǔ)助 |
8.54 |
8.54 |
|
30307醫(yī)療費(fèi) |
0 |
|
|
30311住房公積金 |
39.14 |
39.14 |
|
30399其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出 |
0 |
|
|
310其他資本性支出 |
2.4 |
0 |
2.4 |
31002辦公設(shè)備購置 |
2.4 |
|
2.4 |
31003專用設(shè)備購置 |
0 |
|
|
31013公務(wù)用車購置 |
0 |
|
|
總計 |
740.29 |
675.98 |
64.31 |
2016年部門預(yù)算項目支出明細(xì)表 |
||||||||
單位：萬元 |
||||||||
序號 |
級次 |
項目名稱 |
項目支出資金來源 |
備注 |
||||
合計 |
一般公共預(yù)算 |
基金預(yù)算 |
財政專戶預(yù)算 |
融資預(yù)算 |
||||
1 |
1 |
208 社會保障和就業(yè)支出 |
10,688.58 |
8,638.52 |
- |
2,050.06 |
|
|
2 |
2 |
20802 民政管理事務(wù) |
815.77 |
593.91 |
- |
221.86 |
|
|
3 |
3 |
2080204 擁軍優(yōu)屬 |
225.00 |
200.00 |
- |
25.00 |
|
|
4 |
3 |
2080205 老齡事務(wù) |
17.00 |
17.00 |
- |
- |
|
|
5 |
3 |
2080206 民間組織管理 |
1.00 |
1.00 |
- |
- |
|
|
6 |
3 |
2080207 行政區(qū)劃和地名管理 |
77.84 |
77.84 |
- |
- |
|
|
7 |
3 |
2080208 基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè) |
147.00 |
147.00 |
- |
- |
|
|
8 |
3 |
2080299 其他民政管理事務(wù)支出 |
347.93 |
151.07 |
- |
196.86 |
|
|
9 |
2 |
20808 撫恤 |
4,252.00 |
4,250.62 |
- |
1.38 |
|
|
10 |
3 |
2080802 傷殘撫恤 |
308.32 |
308.32 |
- |
- |
|
|
11 |
3 |
2080803 在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助 |
784.85 |
784.85 |
- |
- |
|
|
12 |
3 |
2080804 優(yōu)撫事業(yè)單位支出 |
52.41 |
51.03 |
- |
1.38 |
|
|
13 |
3 |
2080805 義務(wù)兵優(yōu)待 |
182.00 |
182.00 |
- |
- |
|
|
14 |
3 |
2080806 農(nóng)村籍退役士兵老年生活補(bǔ)助 |
178.32 |
178.32 |
- |
- |
|
|
15 |
3 |
2080899 其他優(yōu)撫支出 |
2,746.10 |
2,746.10 |
- |
- |
|
|
16 |
2 |
20809 退役安置 |
754.46 |
754.46 |
- |
- |
|
|
17 |
3 |
2080901 退役士兵安置 |
736.38 |
736.38 |
- |
- |
|
|
18 |
3 |
2080903 軍隊移交政府離退休干部管理機(jī)構(gòu) |
0.40 |
0.40 |
- |
- |
|
|
19 |
3 |
2080904 退役士兵管理教育 |
17.68 |
17.68 |
- |
- |
|
|
20 |
2 |
20810 社會福利 |
1,777.58 |
843.61 |
- |
933.97 |
|
|
21 |
3 |
2081001 兒童福利 |
212.78 |
185.91 |
- |
26.87 |
|
|
22 |
3 |
2081005 社會福利事業(yè)單位 |
540.61 |
- |
- |
540.61 |
|
|
23 |
3 |
2081099 其他社會福利支出 |
1,024.20 |
657.70 |
- |
366.50 |
|
|
24 |
2 |
20815 自然災(zāi)害生活救助 |
92.00 |
92.00 |
- |
- |
|
|
25 |
3 |
2081501 中央自然災(zāi)害生活補(bǔ)助 |
30.66 |
30.66 |
- |
- |
|
|
26 |
3 |
2081502 地方自然災(zāi)害生活補(bǔ)助 |
50.00 |
50.00 |
- |
- |
|
|
27 |
3 |
2081599 其他自然災(zāi)害生活救助支出 |
11.34 |
11.34 |
- |
- |
|
|
28 |
2 |
20819 最低生活保障 |
876.27 |
791.16 |
- |
85.11 |
|
|
29 |
3 |
2081901 城市最低生活保障金支出 |
463.26 |
389.66 |
- |
73.60 |
|
|
30 |
3 |
2081902 農(nóng)村最低生活保障金支出 |
413.01 |
401.50 |
- |
11.51 |
|
|
31 |
2 |
20820 臨時救助 |
234.98 |
234.98 |
- |
- |
|
|
32 |
3 |
2082001 臨時救助支出 |
164.98 |
164.98 |
- |
- |
|
|
33 |
3 |
2082002 流浪乞討人員救助支出 |
70.00 |
70.00 |
- |
- |
|
|
34 |
2 |
20821 特困人員供養(yǎng) |
438.58 |
438.58 |
- |
- |
|
|
35 |
3 |
2082102 農(nóng)村五保供養(yǎng)支出 |
438.58 |
438.58 |
- |
- |
|
|
36 |
2 |
20899 其他社會保障和就業(yè)支出 |
238.00 |
238.00 |
- |
- |
|
|
37 |
3 |
2089901 其他社會保障和就業(yè)支出 |
238.00 |
238.00 |
- |
- |
|
|
38 |
3 |
2081004 殯葬 |
1,208.94 |
401.20 |
- |
807.74 |
|
|
39 |
1 |
210 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
906.35 |
903.45 |
- |
2.90 |
|
|
40 |
2 |
21005 醫(yī)療保障 |
906.35 |
903.45 |
- |
2.90 |
|
|
41 |
3 |
2100504 優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助 |
120.45 |
120.45 |
- |
- |
|
|
42 |
3 |
2100509 城鄉(xiāng)醫(yī)療救助 |
277.90 |
275.00 |
- |
2.90 |
|
|
43 |
3 |
2100599 其他醫(yī)療保障支出 |
508.00 |
508.00 |
- |
- |
|
|
44 |
1 |
212 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
50.00 |
- |
50.00 |
- |
|
|
45 |
2 |
21208 國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 |
50.00 |
- |
50.00 |
- |
|
|
46 |
3 |
2120807 廉租住房支出 |
50.00 |
- |
50.00 |
- |
|
|
47 |
1 |
229 其他支出 |
980.59 |
- |
578.59 |
402.00 |
|
|
48 |
2 |
22960 彩票公益金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 |
578.59 |
- |
578.59 |
- |
|
|
49 |
3 |
2296002 用于社會福利的彩票公益金支出 |
481.59 |
- |
481.59 |
- |
|
|
50 |
3 |
2296013 用于城鄉(xiāng)醫(yī)療救助的彩票公益金支出 |
97.00 |
|
97.00 |
|
|
|
51 |
2 |
22999 其他支出 |
402.00 |
|
|
402.00 |
|
|
52 |
3 |
2299901 其他支出 |
402.00 |
|
|
402.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計 |
12,625.52 |
9,541.97 |
628.59 |
2,454.96 |
- |
- |
2016年政府性基金支出表 |
|||
單位：萬元 |
|||
科目編碼及名稱 |
本年政府性基金預(yù)算支出 |
||
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
208 社會保障和就業(yè)支出 |
1.09 |
1.09 |
|
210 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
0.43 |
0.43 |
|
221 住房保障支出 |
0.88 |
0.88 |
|
229 其他支出 |
21.43 |
21.43 |
|
212 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
50 |
|
50 |
229 其他支出 |
578.59 |
|
578.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計 |
652.42 |
23.83 |
628.59 |
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財政撥款情況統(tǒng)計表 |
|
單位：萬元 |
|
項目 |
本年預(yù)算數(shù) |
合計 |
36.55 |
1、因公出國（境）費(fèi)用 |
|
2、公務(wù)接待費(fèi) |
11.55 |
3、公務(wù)用車費(fèi) |
25 |
其中： （1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
25.00 |
（2）公務(wù)用車購置 |
|
注：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，三公經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)。指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 |
|
附件：
