第一部分 2016年開(kāi)平市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局

預(yù)算基本情況說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

開(kāi)平市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局是主要負(fù)責(zé)全市社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦工作的職能部門(mén)。主要職能：貫徹執(zhí)行國(guó)家、省和江門(mén)市有關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)方面的方針政策和法律法規(guī)。配合上級(jí)部門(mén)擬定本市社會(huì)保險(xiǎn)基金的征繳規(guī)劃、目標(biāo)任務(wù)；執(zhí)行社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、統(tǒng)計(jì)制度，負(fù)責(zé)本市社會(huì)保險(xiǎn)基金核算、存儲(chǔ)、劃撥、調(diào)劑管理工作。負(fù)責(zé)社會(huì)保險(xiǎn)關(guān)系建立、中斷、轉(zhuǎn)移、接續(xù)、終止以及各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)待遇核發(fā)、稽核、內(nèi)部控制、檔案管理等工作。負(fù)責(zé)社會(huì)保險(xiǎn)信息系統(tǒng)及經(jīng)辦服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的維護(hù)，負(fù)責(zé)本市各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)數(shù)據(jù)信息的采集、統(tǒng)計(jì)分析。負(fù)責(zé)管理各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)記錄和個(gè)人賬戶(hù)的信息資料。負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助和城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)辦工作。開(kāi)展新型農(nóng)村（被征地農(nóng)民）養(yǎng)老保險(xiǎn)、城鎮(zhèn)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦工作。負(fù)責(zé)社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦服務(wù)宣傳和培訓(xùn)工作，在市人力資源和社會(huì)保障局的組織下，協(xié)助有關(guān)部門(mén)做好離退休人員社會(huì)化服務(wù)管理工作。承辦市人民政府、市人力資源和社會(huì)保障局交辦的其他事項(xiàng)。

（二）人員構(gòu)成情況

開(kāi)平市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局編制37人，實(shí)有37人，退休13人。其他工作人員22人。

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

2016年開(kāi)平市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局認(rèn)真貫徹中央、省委、江門(mén)市委和開(kāi)平市委的決策部署，以習(xí)近平總書(shū)記提出“守住底線(xiàn)、突出重點(diǎn)、完善制度、引導(dǎo)輿論”的民生工作思路為指導(dǎo)，圍繞“創(chuàng)新引領(lǐng)、主動(dòng)作為、協(xié)同奮進(jìn)”的工作主線(xiàn)，加強(qiáng)經(jīng)辦能力建設(shè)，為全市參保人提供各項(xiàng)便捷的社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)。一是全面落實(shí)各項(xiàng)社保民生政策，及時(shí)做好社保各項(xiàng)待遇調(diào)整工作，確保各項(xiàng)待遇按時(shí)足額發(fā)放。二是狠抓經(jīng)辦服務(wù)平臺(tái)建設(shè)，優(yōu)化經(jīng)辦服務(wù)，不斷豐富經(jīng)辦自助服務(wù)功能，為群眾提供方便、快捷、滿(mǎn)意的社保服務(wù)。三是加強(qiáng)經(jīng)辦風(fēng)險(xiǎn)管理，做好基金收支監(jiān)管和分析預(yù)警工作，提升基金運(yùn)行質(zhì)量。

二、收入預(yù)算說(shuō)明

2016年部門(mén)收入14625.11萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入14625.11萬(wàn)元，占100%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。

三、支出預(yù)算說(shuō)明

（一）支出總體情況

2016年部門(mén)支出預(yù)算14625.11萬(wàn)元，其中本年支出14625.11萬(wàn)元，占100%，包括：社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出4249.22萬(wàn)元，占29.05%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）支出10339.20萬(wàn)元，占70.70%；住房保障（類(lèi)）支出36.69萬(wàn)元，占0.25%。

（二）一般公共預(yù)算、基金預(yù)算和財(cái)政專(zhuān)戶(hù)支出情況

2016年一般公共預(yù)算、基金預(yù)算和財(cái)政專(zhuān)戶(hù)撥款安排的支出共14625.11萬(wàn)元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）577.24萬(wàn)元。

項(xiàng)目支出預(yù)算14047.87萬(wàn)元，其中主要支出項(xiàng)目有：城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助；城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)開(kāi)平配套資金；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助資金；財(cái)政對(duì)機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金補(bǔ)助；社保信息系統(tǒng)等維修（護(hù)）費(fèi)；辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用；社保資料印刷費(fèi)用；社保檔案整理費(fèi)用；城鄉(xiāng)醫(yī)保住院實(shí)時(shí)結(jié)算軟件系統(tǒng)光纖租賃費(fèi)；辦理社?；鹗掷m(xù)費(fèi)。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明

2016年開(kāi)平市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局用財(cái)政撥款數(shù)開(kāi)支的出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、車(chē)輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡(jiǎn)稱(chēng)“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)7萬(wàn)元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元。

（三）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4萬(wàn)元，主要包括公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修保養(yǎng)費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。2016年預(yù)算比2015年預(yù)算減少8萬(wàn)元，預(yù)算減少的主要原因：主要是公務(wù)用車(chē)制度改革，公務(wù)車(chē)輛減少，公車(chē)存量從4輛減少為2輛，公務(wù)車(chē)輛使用率和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用大幅度減少。

    （四）公務(wù)接待費(fèi)支出3萬(wàn)元，主要包括單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待。2016年預(yù)算比2015年預(yù)算減少1.8萬(wàn)元，預(yù)算減少的主要原因：認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，做好厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)用支出。

第二部分  2016年開(kāi)平市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局部門(mén)預(yù)算表  

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