2017年 開平市統(tǒng)計局部門預算 目 錄 第一部分 開平市統(tǒng)計局（部門名稱）概況 一、主要職責 二、機構(gòu)設置 第二部分 2017年部門預算表 一、收支總體情況表 二、收入總體情況表 三、支出總體情況表 四、財政撥款收支總體情況表 五、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目） 六、一般公共預算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目） 七、一般公共預算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目） 八、一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表 九、政府性基金預算支出情況表 十、部門預算基本支出預算表 十一、部門預算項目支出及其他支出預算表 第三部分 2017年部門預算情況說明 第四部分 名詞解釋 第一部分 開平市統(tǒng)計局概況 一、主要職責 開平市統(tǒng)計局是主管全市統(tǒng)計和國民經(jīng)濟核算工作的市人民政府工作的職能部門。主要職能： （一）貫徹執(zhí)行國家、省、江門統(tǒng)計工作的方針、政策和統(tǒng)計法律、法規(guī)，完成國家、省、江門統(tǒng)計調(diào)查任務；檢查監(jiān)督統(tǒng)計法規(guī)的實施情況，查處各類統(tǒng)計違法行為。 （二）制定并組織實施全市統(tǒng)計改革和統(tǒng)計現(xiàn)代化建設規(guī)劃及統(tǒng)計調(diào)查計劃；建立健全全市國民經(jīng)濟核算體系和統(tǒng)計指標體系。 （三）指導和協(xié)調(diào)全市統(tǒng)計業(yè)務工作，組織開展全市性的市情市力普查及有關專項調(diào)查；審核市直各有關部門的統(tǒng)計調(diào)查計劃及其調(diào)查方案。 （四）為市委、市人民政府制訂政策、編制國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃提供統(tǒng)計資料，并對全市國民經(jīng)濟、科技進步和社會發(fā)展等情況進行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預測、統(tǒng)計檢查和監(jiān)督，向市委、市人民政府及其有關部門提供統(tǒng)計信息和咨詢建議。 （五）統(tǒng)一核定、管理、公布全市經(jīng)濟、社會、科技的基本統(tǒng)計資料，定期發(fā)布全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展情況統(tǒng)計公報以及有關普查和專項調(diào)查公報；發(fā)布社會經(jīng)濟統(tǒng)計信息。 （六）建立健全和管理全市統(tǒng)計信息自動化系統(tǒng)和統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫體系；指導各基層單位加強統(tǒng)計基礎建設。 （七）管理或代為管理普查中心（城鄉(xiāng)調(diào)查隊），組織協(xié)調(diào)全市人口、經(jīng)濟、農(nóng)業(yè)等普查及城鄉(xiāng)調(diào)查工作。 （八）承辦市人民政府和上級統(tǒng)計部門交辦的其它事項。 二、機構(gòu)設置 （一）本部門預算為匯總預算，包括：局本級預算，以及納入編制范圍的下屬單位預算。下屬單位具體包括：開平市統(tǒng)計普查中心（開平市城鄉(xiāng)社會經(jīng)濟調(diào)查隊）。 （二）本部門內(nèi)設機構(gòu)、人員構(gòu)成情況：開平市統(tǒng)計局本級內(nèi)設4個部門機構(gòu)，分別是：辦公室、業(yè)務股、農(nóng)村股、法規(guī)股。開平市統(tǒng)計局編制13人，實有12人，離退休9人。下屬事業(yè)單位編制5人，實有5人，離退休0人。 第二部分 2017年部門預算表 表1 收支總體情況表 單位名稱： 單位：萬元 收 入 支 出 項 目 2017年預算 項 目 2017年預算 一、財政撥款 504.13 一、基本支出 297.46 二、財政專戶撥款 17.84 二、項目支出 224.51 三、其他資金 三、單位經(jīng)營支出 本年收入合計 521.97 本年支出合計 521.97 四、上級補助收入 四、對附屬單位補助支出 五、附屬單位上繳收入 五、上繳上級支出 六、用事業(yè)基金彌補收支總額 六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 收入總計 521.97 支出總計 521.97 注：財政撥款收支情況包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況。 表2 收入總體情況表 單位名稱： 單位：萬元 項 目 2017年預算 一、預算撥款 504.13 一般公共預算撥款 504.13 基金預算撥款 二、財政專戶撥款 17.84 教育收費 其他財政收入撥款 17.84 三、其他資金 事業(yè)收入 事業(yè)單位經(jīng)營收入 其他收入 本年收入合計 521.97 四、上級補助收入 五、附屬單位上繳收入 六、用事業(yè)基金彌補收支總額 收 入 總 計 521.97 表3 支出總體情況表 單位名稱： 單位：萬元 項 目 2017年預算 一、基本支出 298.76 工資福利支出 195.08 一般商品和服務支出 27.55 對個人和家庭的補助 72.91 其他資本性支出等 1.92 二、項目支出 224.51 日常運轉(zhuǎn)類項目 政府購買服務類項目 其他類項目 224.51 科技研發(fā)類項目 基本建設類項目 補助企事業(yè)類項目 信息化運維類項目 專項業(yè)務類項目 因公出國（境）項目 信息系統(tǒng)建設類項目 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 本 年 支 出 合 計 521.97 四、對附屬單位補助支出 五、上繳上級支出 六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 支 出 總 計 521.97 表4 財政撥款收支總體情況表 單位名稱： 單位：萬元 收 入 支 出 項 目 2017年預算 項 目 2017年預算 一、一般公共預算 500.14 一、一般公共預算 500.14 二、政府性基金預算 二、政府性基金預算 三、國有資本經(jīng)營預算 三、國有資本經(jīng)營預算 本年收入合計 500.14 本年支出合計 500.14 表5 一般公共預算支出情況表（按功能分類科目） 單位名稱： 單位：萬元 功能科目名稱 一般公共預算支出 小計 其中：基本支出 項目支出 合 計 521.97 297.46 224.51 [201]—般公共服務支出 435.31 210.80 224.51 [20105]統(tǒng)計信息事務 435.31 210.80 224.51 [ 2010501]行政運行 155.22 155.22 0.00 [2010507] 專項普查活動 94.23 0.00 94.23 [2010508] 統(tǒng)計抽樣調(diào)查 72.36 0.00 72.36 [2010550] 事業(yè)運行 55.58 55.58 0.00 [2010599] 其他統(tǒng)計信息事務支出 57.92 0.00 57.92 [208]社會保障和就業(yè)支出 57.39 57.39 0.00 [20805]行政事業(yè)單位離退休 56.71 56.71 0.00 [2080501]歸口管理的行政單位離退休 38.20 38.20 0.00 [2080505]機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 18.52 18.52 0.00 [20899] 其他社會保障和就業(yè)支出 0.68 0.68 0.00 [2089901] 其他社會保障和就業(yè)支出 0.68 0.68 0.00 [210] 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 11.86 11.86 0.00 [21011] 行政事業(yè)單位醫(yī)療 11.86 11.86 0.00 [2101101] 行政單位醫(yī)療 9.65 9.65 0.00 [2101102] 事業(yè)單位醫(yī)療 2.21 2.21 0.00 [221] 住房保障支出 17.41 17.41 0.00 [22102] 住房改革支出 17.41 17.41 0.00 [2210201] 住房公積金 17.41 17.41 0.00 表6 一般公共預算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目） 單位名稱： 單位：萬元 政府預算支出經(jīng)濟分類 部門預算支出經(jīng)濟科目 2017本年預算 合 計 297.46 [501]機關工資福利支出 [301]工資福利支出 212.49 [50101]工資獎金津補貼 [30101]基本工資 44.68 [50101]工資獎金津補貼 [30102]津貼補貼 86.72 [50101]工資獎金津補貼 [30103]獎金 11.06 [50102]社會保障繳費 [30104]社會保障繳費 31.06 [50102]社會保障繳費 [30107]績效工資 12.75 [50103]住房公稅金 [30113]住房公稅金 17.41 [50199]其他工資福利支出 [30199] 其他工資福利支出 8.82 [502]機關商品和服務支出 [302]商品和服務支出 27.55 [50201]辦公經(jīng)費 [30228]工會經(jīng)費 0.51 [50201]辦公經(jīng)費 [30229]福利費 0.14 [50201]辦公經(jīng)費 [30239]其他交通費用 9.12 [50206]公務接待費 [30217]公務接待費 1.20 [50208]公務用車運行維護費 [30231]公務用車運行維護費 4.60 [50299]其他商品和服務支出 [30299]其他商品和服務支出 11.99 [503]機關資本性支出(一） [310]資本性支出 1.92 [50306]設備購置 [31002]辦公設備購置 1.92 [509]對個人和家庭的補助 [303]對個人和家庭的補助 55.5 [50905]離退休費 [30302]退休費 38.20 [50999]其他對個人和家庭的補助 [30399]其他對個人和家庭的補助 17.30 表7 一般公共預算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目） 單位名稱： 單位：萬元 政府頇算支出經(jīng)濟分類 部門預算支出經(jīng)濟科目 2017本年預算 合 計 188.39 [501]機關工資福利支出 [301]工資福利支出 10.36 [50199]其他工資福利支出 [30199]其他工資福利支出 10.36 [502]機關商品和服務支出 [302]商品和服務支出 135.03 [50201]辦公經(jīng)費 [30239]其他交通費用 1.45 [50202]會議費 [30215]會議費 1.50 [50203]培訓費 [30216]培訓費 12.08 [50209]維修（護）費 [30213]維修（護）費 2.00 [50299]其他商品和服務支出 [30299]其他商品和服務支出 119.45 [503]機關資本性支出(一） [310]資本性支出 3 [50306]設備購置 [31002]辦公設備購置 3 [509]對個人和家庭的補助 [303]對個人和家庭的補助 40 [50999]其他對個人和家庭的補助 [30399]其他對個人和家庭的補助 40 表8 一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表 單位名稱： 單位：萬元 項 目 2017年預算 行政經(jīng)費 291.66 “三公”經(jīng)費 5.80 其中：（一）因公出國（境）支出 0 （二）公務用車購置及運行維護支出 4.60 1.公務用車購置 0 2.公務用車運行維護費 4.50 (三）公務接待費支出 1.20 注： 1、行政經(jīng)費包括：（1)基本支出。一是包括工資、津貼及獎金、醫(yī)療費、住房補貼等（不包括離退休支出，包括離退休人員管理機構(gòu)的在取人員支出）基本支出；二是包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、取暖費、交通費、差旅費、會議費、福利費、物業(yè)管理費、日常維修費、專用材料費、一般購置費等公用經(jīng)費支出。（非行政單位不納入統(tǒng)計范圍） （2) —般行政管理項目支出。具體包括出國費、招待費、會議費、辦公用房維修租賃、購置費（包括設備、計算機、車輛等）、干部培訓費、執(zhí)法部門辦案費、信息網(wǎng)絡運行維護費等。 2、“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）經(jīng)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國(境）經(jīng)費指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費指省直行政單位、事業(yè)單位公務用車購置費、公務用車租用費 、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。 表9 2017年政府性基金預算支出情況表 單位名稱： 單位：萬元 功能科目名稱 政府性基金預算支出 小計 其中：基本支出 項目支出 本表無數(shù)據(jù) 注：如該部門無政府性基金安排的支出，則本表為空。 表10 2017年部門預算基本支出預算表 單位名稱： 金額：萬元 支出項目類別 （資金使用單位） 總計 財 政 撥 款 財政專戶 撥款 其他資金 合計 一般 公共預算 政府性 基金預算 國有資本 經(jīng)營預算 開平市統(tǒng)計局 1 2 3 4 5 6 7 合計 297.46 297.46 297.46 表11 2017年部門預算項目支出及其他支出預算表 單位名稱： 金額：萬元 支出項目類別 （資金使用單位） 總計 財 政 撥 款 財政專戶撥款 其他資金 績效目標 合計 一般 公共預算 政府性 基金預算 國有資本經(jīng)營預算 開平市統(tǒng)計局 1 2 3 4 5 6 7 8 合計 224.51 206.67 206.67 17.84 90.50 第三部分 2017年部門預算情況說明 一、部門預算收支增減變化情況 2017年本部門收入預算521.70萬元，比上年增加64.16萬元，增加14.02%，主要原因是：增加第三次農(nóng)業(yè)普查 “兩員”補貼60萬元收入；支出預算521.70萬元，比上年增加64.16萬元，增加14.02%，主要原因是：增加第三次農(nóng)業(yè)普查 “兩員”補貼60萬元支出；機關事業(yè)單位社會保障和就業(yè)增加5.65萬元支出。 二、“三公”經(jīng)費安排情況說明 2017年本部門“三公”經(jīng)費預算安排5.80萬元，比上年減少5.9萬元，下降50.43%，主要原因是按照厲行節(jié)約要求，節(jié)約經(jīng)費支出。其中：因公出國（境）費0萬元，與上年保持不變；公務用車購置及運行費4.6萬元，比上年減少2.9萬元，下降38.67%，主要原因是：由于公車改革、汽車保有量由2016年3輛減少到2輛，公務用車運行維護費減少；公務接待費1.2萬元，比上年減少3萬元，下降71.43%，主要原因是：按照財政部門調(diào)減經(jīng)費支出要求，壓縮公務接待費。 三、機關運行經(jīng)費安排情況 2017年，本部門機關運行經(jīng)費安排29.47萬元，比上年增加1.8萬元，增長6.5%，主要原因是在職人員增加，機關運行經(jīng)費支出相應增加。其中：工會經(jīng)費0.51萬元，福利費0.14萬元，其他交通費用9.12萬元，辦公設備購置費1.92萬元，公務接待費1.20萬元，公務用車運行維護費4.60萬元，其他商品和服務支出11.99萬元等。 四、政府采購情況 2017年本部門政府采購安排4.92萬元，其中：政府采購貨物預算4.92萬元。 五、國有資產(chǎn)占有使用情況 截至2017年3月23日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：本部門共有車輛2輛，其中，一般公務用車2輛（用于辦理公務、機要通信、處置突發(fā)事件等公務活動）；沒有單位價值50萬元以上的通用設備以及單價100萬元以上的專用設備。 六、預算績效信息公開情況 2017年本部門實行預算績效目標的項目有一個，為全國第三次農(nóng)業(yè)普查項目，涉及一般公共預算當年撥款90.50萬元。 第四部分 名詞解釋 一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金收入，包括一般公共預算收入、基金預算收入、?？顚Ｓ觅Y金收入等。 二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。 三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 四、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。 五、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 六、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。 七、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 (來源：開平市統(tǒng)計局)
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