2014 年度開平市衛(wèi)生和計劃生育局

決算公開

    第一部分 2014年開平市衛(wèi)生和計劃生育局決算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

開平市衛(wèi)生和計劃生育局是主管開平市衛(wèi)生計生工作的職能部門。主要職能：

1、貫徹執(zhí)行國家、省和江門市有關(guān)衛(wèi)生和計劃生育、中醫(yī)藥工作的法律法規(guī)和方針政策以及市委市政府有關(guān)工作部署，擬訂衛(wèi)生和計劃生育以及促進(jìn)中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的規(guī)劃。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)我市醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革和醫(yī)療保障，統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)資源配置，指導(dǎo)區(qū)域衛(wèi)生和計劃生育規(guī)劃的編制和實(shí)施。

2、負(fù)責(zé)疾病預(yù)防控制工作，協(xié)調(diào)有關(guān)部門對重大疾病實(shí)施防控與干預(yù)，組織實(shí)施免疫規(guī)劃工作。制定衛(wèi)生應(yīng)急和緊急醫(yī)學(xué)救援預(yù)案、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測和風(fēng)險評估計劃，組織和指導(dǎo)突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。報送突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息。組織開展食品安全風(fēng)險監(jiān)測、評估和交流。

3、組織開展職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生管理的檢測、調(diào)查、評估和監(jiān)督，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督。

4、負(fù)責(zé)組織擬訂基層衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)、婦幼衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃和政策措施，指導(dǎo)全市基層衛(wèi)生和計劃生育、婦幼衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，推進(jìn)基本公共衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)均等化，完善基層運(yùn)行新機(jī)制和鄉(xiāng)村醫(yī)生管理制度。

5、負(fù)責(zé)醫(yī)療機(jī)構(gòu)和醫(yī)療服務(wù)的行業(yè)準(zhǔn)入管理并監(jiān)督實(shí)施。落實(shí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)及其醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療技術(shù)、醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療安全以及采供血機(jī)構(gòu)管理的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員準(zhǔn)入、資格標(biāo)準(zhǔn)，制定和實(shí)施衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則和服務(wù)規(guī)范，建立醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療服務(wù)評價和監(jiān)督管理體系。

6、負(fù)責(zé)組織推進(jìn)公立醫(yī)院改革，建立公益性為導(dǎo)向的績效考核和評價機(jī)制，建設(shè)和諧醫(yī)患關(guān)系，提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價格政策的建議。

7、組織實(shí)施國家藥物政策和基本藥物制度，提出基本藥物價格政策的建議。

8、貫徹落實(shí)國家生育政策，完善生育管理政策，組織實(shí)施促進(jìn)出生人口性別平衡的政策措施，組織監(jiān)測計劃生育發(fā)展動態(tài)，提出發(fā)布計劃生育安全預(yù)警預(yù)報信息建議。組織實(shí)施計劃生育技術(shù)服務(wù)管理制度。組織實(shí)施優(yōu)生優(yōu)育和提高出生人口素質(zhì)的政策措施，推動實(shí)施計劃生育生殖健康促進(jìn)計劃，降低出生缺陷人口數(shù)量。

9、組織建立計劃生育利益導(dǎo)向、計劃生育特殊困難家庭扶助和促進(jìn)計劃生育家庭發(fā)展等機(jī)制。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)有關(guān)部門、群眾團(tuán)體履行計劃生育工作相關(guān)職責(zé)。

10、負(fù)責(zé)衛(wèi)生和計劃生育信息化建設(shè)，加強(qiáng)全員人口信息系統(tǒng)建設(shè)，參與全市人口基礎(chǔ)信息庫建設(shè)。

11、組織落實(shí)流動人口計劃生育服務(wù)管理制度，推動建立流動人口流入地、流出地衛(wèi)生和計劃生育信息互聯(lián)互通和公共服務(wù)工作機(jī)制。

12、組織擬訂全市衛(wèi)生和計劃生育人才發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)衛(wèi)生和計劃生育人才隊(duì)伍建設(shè)。加強(qiáng)全科醫(yī)生等急需緊缺專業(yè)人才培養(yǎng)，建立完善住院醫(yī)師和專科醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)制度并指導(dǎo)實(shí)施。

13、組織擬訂衛(wèi)生和計劃生育科技發(fā)展規(guī)劃，組織實(shí)施衛(wèi)生和計劃生育相關(guān)科研項(xiàng)目。協(xié)同指導(dǎo)院校醫(yī)學(xué)教育和計劃生育教育，組織實(shí)施畢業(yè)后醫(yī)學(xué)教育和繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育。

14、指導(dǎo)鎮(zhèn)村衛(wèi)生和計劃生育工作，完善綜合監(jiān)督執(zhí)法體系，規(guī)范執(zhí)法行為，監(jiān)督檢查法律法規(guī)和政策措施的落實(shí)，組織查處重大違法行為。組織實(shí)施人口與計劃生育目標(biāo)管理責(zé)任制的考評工作。監(jiān)督落實(shí)計劃生育一票否決制。

15、負(fù)責(zé)衛(wèi)生和計劃生育宣傳、健康教育和健康促進(jìn)等工作，依法組織實(shí)施統(tǒng)計調(diào)查。組織指導(dǎo)交流合作與援外工作，開展與港澳臺的交流與合作。

16、承擔(dān)市愛國衛(wèi)生運(yùn)動委員會、市深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組和市人民政府防治艾滋病工作委員會的日常工作，負(fù)責(zé)市重大活動與重要會議的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。

17、承辦市人民政府、上級衛(wèi)生和計劃生育部門交辦的其他事項(xiàng)。

現(xiàn)設(shè)11個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。納入部門決算編制有27個（含下屬單位）行政（事業(yè)）單位，包括：行政單位開平市衛(wèi)生和計劃生育局；事業(yè)單位開平市中心醫(yī)院、開平市第二人民醫(yī)院、開平市第三人民醫(yī)院、開平市婦幼保健院、開平市中醫(yī)院、開平市衛(wèi)生財務(wù)結(jié)算中心、開平市計劃生育服務(wù)站、開平市流動人口計劃生育管理服務(wù)中心、開平市皮膚防治站、開平市結(jié)核病防治所、開平市玲瓏醫(yī)院、開平市水口醫(yī)院、14家基層衛(wèi)生院。

（二）人員構(gòu)成情況

開平市衛(wèi)生和計劃生育局公務(wù)員編制35人，雇員編制6人，目前實(shí)有公務(wù)員32人，雇員6人，離退休40人。下屬事業(yè)單位編制3084人，實(shí)有在編人員2278人，編外人員945人，離退休1046人。

（三）決算年度的主要工作任務(wù)

醫(yī)藥體制改革實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步推進(jìn)；基層衛(wèi)生院非稅收入實(shí)現(xiàn)恢復(fù)性增長；計劃生育工作實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)開展；醫(yī)療服務(wù)水平實(shí)現(xiàn)逐步提升；基本公共衛(wèi)生服務(wù)實(shí)現(xiàn)均等化，2014年我市基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)落實(shí)人均35元，保障了國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目的開展；醫(yī)療質(zhì)量管理實(shí)現(xiàn)逐步規(guī)范化；愛衛(wèi)紅會工作實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步推進(jìn)；行風(fēng)政風(fēng)建設(shè)實(shí)現(xiàn)基本好轉(zhuǎn)。

二、收入決算說明

  2014年部門收入103,822.11萬元（含市直各醫(yī)療衛(wèi)生計生單位和基層醫(yī)療衛(wèi)生單位），其中：一般公共預(yù)算收入14,377.23萬元，占13.85%；基金預(yù)算收入70.59萬元，占0.07%。事業(yè)收入88,116.35萬元，占84.87%；其他收入203.94萬元，占0.2%；用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額963.89萬元，占0.92%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余90.11萬元，占0.09%。

三、支出決算說明

 2014 年部門支出決算101,349.21萬元，其中一般公共預(yù)算和基金預(yù)算支出14,447.82萬元，包括：

（一）基本支出7,874.98萬元，占54.51%；主要為：工資福利性支出4,902.05萬元、對個人和家庭補(bǔ)助支出1,676.69萬元、商品和服務(wù)支出1,079.59萬元。

（二）項(xiàng)目支出決算6,572.84萬元，占45.49%。按支出功能科目劃分，具體如下；

1、社會保障和就業(yè)（類）紅十字事業(yè)（款）支出15萬元，主要支出項(xiàng)目用于紅十字事業(yè)行政運(yùn)行及一般行政管理事務(wù)；

2、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出6,462.75萬元，其中:醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)（款）支出43.18萬元,主要支出項(xiàng)目用于醫(yī)療衛(wèi)生行政運(yùn)行及其他醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)支出；公立醫(yī)院（款）支出62.79萬元, 主要支出項(xiàng)目用于市公立醫(yī)院的人員支出及正常運(yùn)行支出；其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出（款）451.27萬元, 主要支出項(xiàng)目用于基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)的人員支出及正常運(yùn)行支出；公共衛(wèi)生（款）支出165.74萬元, 主要支出項(xiàng)目用于全市公共衛(wèi)生服務(wù)支出；醫(yī)療保障（款）支出43.05萬元, 主要支出項(xiàng)目用于市新型農(nóng)村合作醫(yī)療補(bǔ)償支出及運(yùn)行；人口與計劃生育事務(wù)（款）支出5,458.28萬元, 主要支出項(xiàng)目用于計劃生育家庭獎勵扶助、基層站所計劃生育基本建設(shè)、計劃生育手術(shù)費(fèi)及其他計劃生育專項(xiàng)； 食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)（款）支出2.08萬元，主要支出項(xiàng)目用于食品安全宣傳活動及宣傳資料編印、專項(xiàng)檢查等；其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（款）236.36萬元，主要支出項(xiàng)目用于農(nóng)村已離崗接生員和赤腳醫(yī)生生活困難補(bǔ)貼；

3、城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出93.09萬元，其中城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）支出24.5萬元,主要支出項(xiàng)目用于返還市中心醫(yī)院和三埠街道辦事處衛(wèi)生院基建項(xiàng)目綠化補(bǔ)償費(fèi)；城市基層設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（款）68.59萬元，主要支出項(xiàng)目用于返還市中心醫(yī)院和三埠街道辦事處衛(wèi)生院基建項(xiàng)目城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)；

4、其他支出（類）彩票公益安排的支出（款）2萬元，主要支出項(xiàng)目用于先天性心臟病兒童救助。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)決算說明

 2014 年開平衛(wèi)生和計劃生育局（含下屬單位）用財政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計82.87萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元。

（二）公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元，2014年公務(wù)用車購置數(shù)0輛。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出48.58萬元。2014年公務(wù)用車保有量25輛。主要用于開平市衛(wèi)生和計劃生育局、各醫(yī)療衛(wèi)生計生單位工作用車的日常燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出34.29萬元。2014年發(fā)生國內(nèi)接待70次，接待人數(shù)約1000人，主要包括上級調(diào)研、下鄉(xiāng)業(yè)務(wù)檢查費(fèi)用、接待援非醫(yī)療隊(duì)家屬費(fèi)用。

“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因：2014年“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計82.87萬元。比上年同期116.49萬元，減少33.62萬元。其中：

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，與上年預(yù)算持平，原因：沒有因公出國計劃。

（二）公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平，原因：沒有公務(wù)用車購置計劃。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出48.58萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少21.83萬元，減少原因：嚴(yán)格執(zhí)行車輛使用管理制度，加強(qiáng)公務(wù)用車使用管理，減少公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出34.29萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少11.79萬元，減少原因：認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，做好厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待費(fèi)支出。