一、部門基本情況。

（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職能：

開平市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局是主管全市安全生產(chǎn)工作的職能部門。主要職能：貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)安全生產(chǎn)工作的方針政策和法律法規(guī)，擬訂安全生產(chǎn)政策和規(guī)劃，指導協(xié)調(diào)全市安全生產(chǎn)工作，分析和預測全市安全生產(chǎn)形勢，發(fā)布全市安全生產(chǎn)信息，協(xié)調(diào)解決安全生產(chǎn)工作中的重大問題；承擔市人民政府安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理責任；負責監(jiān)督管理職責范圍內(nèi)的工礦商貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)工作；依法承擔職權(quán)內(nèi)的非煤礦山企業(yè)、危險化學品生產(chǎn)經(jīng)營單位和煙花爆竹經(jīng)營單位安全生產(chǎn)準入管理職責，依法組織并指導監(jiān)督安全生產(chǎn)準入制度的實施，負責危險化學品安全生產(chǎn)監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹經(jīng)營安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作；組織實施工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章、標準和規(guī)程，監(jiān)督檢查重大事故隱患排查治理工作，依法查處安全生產(chǎn)違法行為；負責組織指揮和協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)應急救援工作，綜合管理全市生產(chǎn)安全傷亡事故和安全生產(chǎn)行政執(zhí)法統(tǒng)計分析工作；負責監(jiān)督檢查職責范圍內(nèi)新建、改建、擴建工程項目的安全設(shè)施與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投產(chǎn)使用情況；監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)和職業(yè)安全培訓工作，開展安全生產(chǎn)宣傳教育工作；組織、指導、協(xié)調(diào)全市安全生產(chǎn)檢測檢驗工作，監(jiān)督管理社會中介機構(gòu)安全生產(chǎn)服務行為；組織、指導、協(xié)調(diào)和監(jiān)督全市安全生產(chǎn)行政執(zhí)法工作；組織擬訂安全生產(chǎn)科技規(guī)劃，指導協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)重大科學技術(shù)研究和推廣工作，負責全市安全生產(chǎn)信息化工作；組織開展安全生產(chǎn)方面的交流與合作；承擔市安全生產(chǎn)委員會的日常工作；承擔作業(yè)場所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)管職責；承辦市人民政府和上級安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局交辦的其他事項。

開平市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局局下設(shè)7個股（室），包括：辦公室、綜合協(xié)調(diào)股、應急救援指揮中心、監(jiān)管股、行政審批服務股、職業(yè)安全健康監(jiān)督管理股、執(zhí)法監(jiān)察大隊。

2、人員構(gòu)成情況。

局機關(guān)共有編制22人，實有人數(shù)29人（含退休5人，雇員2人、遺屬1人）。

3、預算年度的主要工作任務。

推動全市安全生產(chǎn)責任制的落實，全面落實安全生產(chǎn)工作綜合管理工作，依法履行行使全市安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職能。組織、指揮和協(xié)調(diào)全市安全生產(chǎn)應急救援工作，指導應急預案編制、管理演練，增加應對突發(fā)安全事件的能力。全面推進安全生產(chǎn)標準化建設(shè)。進一步加大安全生產(chǎn)監(jiān)督執(zhí)法力度，開展安全生產(chǎn)執(zhí)法專項行動，努力推進安全生產(chǎn)環(huán)境改善。開展安全生產(chǎn)專項整治，實施重大危險源、重點企業(yè)重點監(jiān)察，繼續(xù)開展隱患排查整改行動，協(xié)調(diào)整治重大安全隱患。承擔作業(yè)場所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督檢查。認真協(xié)調(diào)、組織做好迎接國家、省、江門等上級部門的檢查、督查、調(diào)研工作。組織、協(xié)調(diào)開展全市安全生產(chǎn)責任制考核、考評工作。

二、部門預算收支情況

（一）收入預算說明。

2017年收入預算885.5萬元，其中：一般公共預算817.57萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余67.93萬元。

2017年收入預算比上年預算數(shù)增加80.4萬元，增加10%，主要原因是：上年結(jié)轉(zhuǎn)項目較多。

（二）支出預算說明。

1、支出預算總體說明。

2017年支出預算885.5萬元，按用途劃分，人員支出預算259.23萬元，占支出預算29.28%；日常公用支出預算38萬元，占支出預算4.29%；對個人和家庭的補助支出預算72.34萬元，占支出預算8.17%；項目支出預算515.93萬元，占支出預算58.26%。

2017年支出預算比上年預算數(shù)增加80.4萬元，增加10%，主要原因是：上年結(jié)轉(zhuǎn)項目較多。

2、一般公共預算總體說明。

2017年一般公共預算撥款安排的支出共817.57萬元，按用途劃分，人員支出預算259.23萬元，占支出預算31.7%；日常公用支出預算38萬元，占支出預算的4.65%；對個人和家庭的補助支出預算72.34萬元，占支出預算8.85%；項目支出預算448萬元，占支出預算54.8%。

2017年一般公共預算撥款安排的支出比上年預算數(shù)增加47.47萬元，增加6.16%，主要原因是：增加住房維修基金支出、增加項目支出。

（三）“三公”經(jīng)費預算說明。

 2017年開平市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局用財政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計2.5萬元。

1、因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元。

2、公務用車購置費支出0萬元。

3、公務用車運行維護費支出2萬元。

4、公務接待費支出0.5萬元。

“三公”經(jīng)費預算增減變化的主要原因是：2017年“三公”經(jīng)費支出預算合計2.5萬元，與上年預算數(shù)持平。

（四）項目支出預算說明。

根據(jù)市委、市政府2017年的有關(guān)方針政策和事業(yè)發(fā)展目標，以及本部門的工作職能，確定了本部門2017年項目支出預算安排515.93萬元，具體支出項目預算如下：

1、2017年安全生產(chǎn)專項資金448萬元，包括：2017年度黨政領(lǐng)導班子和領(lǐng)導干部安全生產(chǎn)責任制考核40萬元、安監(jiān)工作專項經(jīng)費30萬元、安全生產(chǎn)標準化建設(shè)專項資金30萬元、安全生產(chǎn)其他機動資金（經(jīng)市政府批準使用）308萬元、安全生產(chǎn)宣傳教育10萬元、安全生產(chǎn)綜合應急演練、安全生產(chǎn)事故調(diào)查處理10萬元、安全隱患排查20萬元。

2、（2015年）市人武部更換電梯經(jīng)費10.88萬元。

3、（2016年）安全隱患排查10萬元。

4、（2016年）市供銷社屬下煙花爆竹批發(fā)部倉庫隱患整改17.05萬元。

5、2016年安全生產(chǎn)預防及應急專項資金25萬元。

6、2016年度黨政領(lǐng)導班子和領(lǐng)導干部安全生產(chǎn)責任制考核5萬元。

（五）其他需說明情況。

1、機關(guān)運行經(jīng)費安排使用情況。

2017年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算38萬元，比上年預算數(shù)增加1.87萬元，增加5%，主要原因是：增加在職人員1名。

2、政府采購情況說明

2017年政府采購預算總額30萬元，其中：政府采購服務預算30萬元。

3、名詞解釋

“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領(lǐng)導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。