第一部分  2016 年開平市民建預(yù)算基本情況說(shuō)明

一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

開平市民建是民主黨派機(jī)關(guān)部門。主要職能：參政議政，民主監(jiān)督，政治協(xié)商，反映社情民意。

（二）人員構(gòu)成情況

開平市民建編制2人，實(shí)有2人，退休2人。

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

簡(jiǎn)要說(shuō)明部門年度發(fā)展計(jì)劃、工作目標(biāo)。

二、收入預(yù)算說(shuō)明

 2016年部門收入45.14萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入45.14萬(wàn)元，占100.

三、支出預(yù)算說(shuō)明

（一）支出總體情況

2016年部門支出預(yù)算45.14萬(wàn)元，其中本年支出45.14萬(wàn)元，占100%，包括：一般公共服務(wù)（類）支出31.08萬(wàn)元，占68.85%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出9.94萬(wàn)元，占22.02%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出1.76萬(wàn)元，占3.9%,住房保障（類）支出2.36萬(wàn)元，占5.23%.

（二）一般公共預(yù)算、基金預(yù)算和財(cái)政專戶支出情況

2016年一般公共預(yù)算安排的支出共45.14萬(wàn)元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）40.14萬(wàn)元。

項(xiàng)目支出預(yù)算5萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有:1.民建開平市委員會(huì)第八次會(huì)員大會(huì)3萬(wàn)元，2.民建開平市委會(huì)專項(xiàng)工作調(diào)研經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明

2016年開平民建用財(cái)政撥款數(shù)開支的出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡(jiǎn)稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)0.3萬(wàn)元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0元，

（二）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出0元，

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元，

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出0.3萬(wàn)元。今年公務(wù)接待費(fèi)減少支出的原因：接待方面開出大幅減少。